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基建处廉政风险再排查登记表

发布人:    发布时间:2015-03-05     浏览次数:

基建处廉政风险再排查登记表

序号

风险点名称和内容

风险因素分析

1

新建工程项目规划与设计方案论证、竞选,确定设计单位。

对确定设计方案和设计单位的确定具有一定的影响力

2

基建工程招标和合同签订管理

建设工程项目、甲供设备与材料的招标文件编制、报名、评审及合同签订工作,都属于基建工作的重要环节,存在较大风险。

3

工程建设过程中各类变更签证材料、联系单的确认签发。

设计变更、签证、工程联系单是工程量发生变更和投资增加的主要依据,存在资金支付风险。

4

工程项目进度款、结算款和各类保证金的签批。

按程序对工程进度付款申报表进行最终审定并签发,存在资金支付风险;

按程序最终审核、签发决(结)算会签单和各类保证金退付会签单,存在资金支付风险。

5

工程质量验收

存在工程建设质量风险。对工程质量验收有决定权和裁量权。

6

学校拆迁征地和遗留问题的处理。

征地拆迁涉及的资金数额巨大,征地拆迁遗留问题涉及到一定的补偿费用,存在资金支付风险。